Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 4.535.100
Nro. Solicitud de Transferencia
115094
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.251.326
Retención DNCP
₲ 16.193
Retención IVA
₲ 94.857
Retención Renta
₲ 168.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-240766
Monto Contrato
₲ 25.142.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.061.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.061.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales de las DDSDCC del Comando Logístico AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5