Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000864
Monto de la Factura
₲ 475.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149137
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.049.500
Retención DNCP
₲ 1.659.491
Retención IVA
₲ 12.964.773
Retención Renta
₲ 17.286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-242826
Monto Contrato
₲ 1.638.860.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.268.968.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.268.968.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452133
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DEL COMLOG Y DDSSCC
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5