Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000901
Monto de la Factura
₲ 111.555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168968
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.969.260
Retención DNCP
₲ 389.428
Retención IVA
₲ 3.042.409
Retención Renta
₲ 4.056.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-242826
Monto Contrato
₲ 1.638.860.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.268.968.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.268.968.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452133
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DEL COMLOG Y DDSSCC
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5