Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 38.015.397
Nro. Solicitud de Transferencia
23693
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.864.773
Retención DNCP
₲ 138.724
Retención IVA
₲ 566.866
Retención Renta
₲ 1.445.034
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-248893
Monto Contrato
₲ 5.495.283.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.173.217.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.173.217.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454948
Nombre de la Licitación
Adquisicion De Productos Alimenticios Para El CODI - Destacamentos Del Sector Norte - Ad Referéndum Plurianual 2024 -2025
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1