Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 113.756.333
Nro. Solicitud de Transferencia
22510
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.321.666
Retención DNCP
₲ 415.124
Retención IVA
₲ 1.695.335
Retención Renta
₲ 4.324.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-248893
Monto Contrato
₲ 5.495.283.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.173.217.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.173.217.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454948
Nombre de la Licitación
Adquisicion De Productos Alimenticios Para El CODI - Destacamentos Del Sector Norte - Ad Referéndum Plurianual 2024 -2025
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1