Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 29.979.054
Nro. Solicitud de Transferencia
69995
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.966.642
Retención DNCP
₲ 104.654
Retención IVA
₲ 817.611
Retención Renta
₲ 1.090.147
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246279
Monto Contrato
₲ 287.071.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.101.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.101.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454055
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos de la DIGETREN - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5