Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 35.547.313
Nro. Solicitud de Transferencia
192235
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.130.095
Retención DNCP
₲ 124.092
Retención IVA
₲ 969.472
Retención Renta
₲ 1.292.630
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246279
Monto Contrato
₲ 287.071.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.101.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.101.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454055
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos de la DIGETREN - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5