Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 19.951.732
Nro. Solicitud de Transferencia
74998
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.612.426
Retención DNCP
₲ 69.650
Retención IVA
₲ 544.138
Retención Renta
₲ 725.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246279
Monto Contrato
₲ 287.071.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.101.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.101.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454055
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos de la DIGETREN - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5