Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002216
Monto de la Factura
₲ 22.893.578
Nro. Solicitud de Transferencia
170498
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.336.815
Retención DNCP
₲ 79.919
Retención IVA
₲ 624.370
Retención Renta
₲ 832.494
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-242241
Monto Contrato
₲ 242.557.708
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.303.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.303.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DEL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2