Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002284
Monto de la Factura
₲ 10.754.120
Nro. Solicitud de Transferencia
220256
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.022.839
Retención DNCP
₲ 37.542
Retención IVA
₲ 293.294
Retención Renta
₲ 391.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-242241
Monto Contrato
₲ 242.557.708
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.303.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.303.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DEL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2