Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002322
Monto de la Factura
₲ 863.427.979
Nro. Solicitud de Transferencia
23309
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 805.468.413
Retención DNCP
₲ 3.014.149
Retención IVA
₲ 23.548.036
Retención Renta
₲ 31.397.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-247276
Monto Contrato
₲ 935.765.003
Total Pagado por el Contrato
₲ 872.886.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 872.886.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454901
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1