Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002315
Monto de la Factura
₲ 72.337.024
Nro. Solicitud de Transferencia
222151
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.418.107
Retención DNCP
₲ 252.522
Retención IVA
₲ 1.972.828
Retención Renta
₲ 2.630.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-247276
Monto Contrato
₲ 935.765.003
Total Pagado por el Contrato
₲ 872.886.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 872.886.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454901
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1