Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002020
Monto de la Factura
₲ 349.742.250
Nro. Solicitud de Transferencia
152452
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.265.007
Retención DNCP
₲ 1.220.918
Retención IVA
₲ 9.538.425
Retención Renta
₲ 12.717.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237911
Monto Contrato
₲ 3.235.265.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.016.679.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.016.679.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436843
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/24 "Servicio de mantenimiento y reparacion de Caravan C-208 del GATE - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4