Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001641
Monto de la Factura
₲ 477.153.300
Nro. Solicitud de Transferencia
72779
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 445.123.300
Retención DNCP
₲ 1.665.699
Retención IVA
₲ 13.013.272
Retención Renta
₲ 17.351.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237911
Monto Contrato
₲ 3.235.265.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.016.679.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.016.679.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436843
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/24 "Servicio de mantenimiento y reparacion de Caravan C-208 del GATE - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4