Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000994
Monto de la Factura
₲ 156.787.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115345
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.125.950
Retención DNCP
₲ 547.331
Retención IVA
₲ 4.276.023
Retención Renta
₲ 5.701.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237911
Monto Contrato
₲ 3.235.265.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.507.633.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.507.633.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436843
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/24 "Servicio de mantenimiento y reparacion de Caravan C-208 del GATE - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4