Datos del Pago
Nro. de Factura
029-001-0003061
Monto de la Factura
₲ 401.188.800
Nro. Solicitud de Transferencia
146342
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.907.961
Retención DNCP
₲ 1.400.514
Retención IVA
₲ 10.941.513
Retención Renta
₲ 14.588.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-242235
Monto Contrato
₲ 11.068.465.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.315.809.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.315.809.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS DE USO MILITAR PARA EL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1