Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009134
Monto de la Factura
₲ 1.550.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125262
Fecha Solicitud de Transferencia
08-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.445.952.728
Retención DNCP
₲ 5.410.909
Retención IVA
₲ 42.272.727
Retención Renta
₲ 56.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-247491
Monto Contrato
₲ 2.207.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.058.850.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.058.850.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos Varios para la DISERSANFA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5