Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 52.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57547
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.748.260
Retención DNCP
₲ 182.592
Retención IVA
₲ 1.426.500
Retención Renta
₲ 1.902.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
16/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238303
Monto Contrato
₲ 647.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.741.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.741.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5