Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 79.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91226
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.674.600
Retención DNCP
₲ 275.956
Retención IVA
₲ 2.155.909
Retención Renta
₲ 2.874.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
16/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238303
Monto Contrato
₲ 647.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.741.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.741.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5