Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 72.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132291
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.896.200
Retención DNCP
₲ 254.313
Retención IVA
₲ 1.986.818
Retención Renta
₲ 2.649.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
16/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238303
Monto Contrato
₲ 647.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.414.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.414.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5