Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005261
Monto de la Factura
₲ 390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220743
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.228
Retención DNCP
₲ 1.418
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-248412
Monto Contrato
₲ 43.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5