Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001905
Monto de la Factura
₲ 110.798.402
Nro. Solicitud de Transferencia
131661
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.360.806
Retención DNCP
₲ 386.787
Retención IVA
₲ 3.021.776
Retención Renta
₲ 4.029.033
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246911
Monto Contrato
₲ 521.782.917
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.003.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.003.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5