Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001994
Monto de la Factura
₲ 79.418.435
Nro. Solicitud de Transferencia
73054
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.087.292
Retención DNCP
₲ 277.243
Retención IVA
₲ 2.165.957
Retención Renta
₲ 2.887.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246911
Monto Contrato
₲ 521.782.917
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.832.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.832.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5