Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 432.221
Nro. Solicitud de Transferencia
220814
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.256
Retención DNCP
₲ 1.573
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246911
Monto Contrato
₲ 521.782.917
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.832.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.832.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5