Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001708
Monto de la Factura
₲ 87.166.575
Nro. Solicitud de Transferencia
21450
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.315.320
Retención DNCP
₲ 304.291
Retención IVA
₲ 2.377.270
Retención Renta
₲ 3.169.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246911
Monto Contrato
₲ 521.782.917
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.832.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.832.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5