Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000523
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74313
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 894.720
Retención DNCP
₲ 3.351
Retención IVA
₲ 26.182
Retención Renta
₲ 34.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237571
Monto Contrato
₲ 255.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.655.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.655.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5