Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000469
Monto de la Factura
₲ 1.972.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74261
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.838.370
Retención DNCP
₲ 6.886
Retención IVA
₲ 53.795
Retención Renta
₲ 71.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237571
Monto Contrato
₲ 255.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.188.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.188.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5