Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000672
Monto de la Factura
₲ 619.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113748
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.094.400
Retención DNCP
₲ 2.161.571
Retención IVA
₲ 16.887.273
Retención Renta
₲ 22.516.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-239554
Monto Contrato
₲ 709.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.435.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.435.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447897
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos No Letales y de Protección Antidisturbios para el COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5