Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003397
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165366
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.355.200
Retención DNCP
₲ 12.567
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIDEPAR S.A.
RUC
80083354-6
Número de Contrato
03/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238688
Monto Contrato
₲ 8.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.861.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.861.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3