Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 68.884.724
Nro. Solicitud de Transferencia
57597
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.200.563
Retención DNCP
₲ 240.470
Retención IVA
₲ 1.878.674
Retención Renta
₲ 2.504.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
20/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238290
Monto Contrato
₲ 956.998.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.977.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.977.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5