Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 117.687.980
Nro. Solicitud de Transferencia
75061
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.685.197
Retención DNCP
₲ 410.838
Retención IVA
₲ 3.209.672
Retención Renta
₲ 4.279.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
20/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238290
Monto Contrato
₲ 956.998.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.977.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.977.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5