Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 7.812.594
Nro. Solicitud de Transferencia
57601
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.281.338
Retención DNCP
₲ 27.273
Retención IVA
₲ 213.071
Retención Renta
₲ 284.094
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
20/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238290
Monto Contrato
₲ 956.998.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.807.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.807.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5