Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000286
Monto de la Factura
₲ 3.906.297
Nro. Solicitud de Transferencia
77449
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.640.668
Retención DNCP
₲ 13.637
Retención IVA
₲ 106.535
Retención Renta
₲ 142.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
20/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238290
Monto Contrato
₲ 956.998.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.977.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.977.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5