Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001688
Monto de la Factura
₲ 26.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189371
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.122.790
Retención DNCP
₲ 97.426
Retención IVA
₲ 380.571
Retención Renta
₲ 1.014.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
09/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237572
Monto Contrato
₲ 471.523.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.669.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.669.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5