Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001629
Monto de la Factura
₲ 28.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112680
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.216.354
Retención DNCP
₲ 105.545
Retención IVA
₲ 412.286
Retención Renta
₲ 1.099.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
09/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237572
Monto Contrato
₲ 471.523.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.669.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.669.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5