Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001353
Monto de la Factura
₲ 700.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191196
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 652.400.000
Retención DNCP
₲ 2.443.636
Retención IVA
₲ 19.090.909
Retención Renta
₲ 25.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-244531
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS DE USO MILITAR PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1