Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 65.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131673
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.476.312
Retención DNCP
₲ 230.051
Retención IVA
₲ 1.797.273
Retención Renta
₲ 2.396.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246907
Monto Contrato
₲ 705.313.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.449.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.449.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5