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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001133
Monto de la Factura
₲ 100.656.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131722
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.899.237

Retención DNCP
₲ 351.381
Retención IVA
₲ 2.745.164
Retención Renta
₲ 3.660.218
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246907
Monto Contrato
₲ 705.313.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.449.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.449.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5