Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001397
Monto de la Factura
₲ 35.232.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90744
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.225.202
Retención DNCP
₲ 128.357
Retención IVA
₲ 541.893
Retención Renta
₲ 1.337.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243873
Monto Contrato
₲ 404.031.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.814.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.814.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4