Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001157
Monto de la Factura
₲ 36.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185043
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.285.753
Retención DNCP
₲ 130.394
Retención IVA
₲ 792.987
Retención Renta
₲ 1.358.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243873
Monto Contrato
₲ 404.031.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.589.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.589.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4