Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001264
Monto de la Factura
₲ 15.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6638
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.822.979
Retención DNCP
₲ 56.200
Retención IVA
₲ 361.351
Retención Renta
₲ 585.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243873
Monto Contrato
₲ 404.031.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.589.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.589.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4