Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001409
Monto de la Factura
₲ 34.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114193
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.798.059
Retención DNCP
₲ 126.702
Retención IVA
₲ 535.429
Retención Renta
₲ 1.319.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243873
Monto Contrato
₲ 404.031.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.612.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.612.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4