Datos del Pago
Nro. de Factura
029-001-0004629
Monto de la Factura
₲ 350.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90345
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.027.864
Retención DNCP
₲ 1.223.773
Retención IVA
₲ 9.560.727
Retención Renta
₲ 12.747.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-245865
Monto Contrato
₲ 1.260.833.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.175.392.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.175.392.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos Militares para el COMANDO LOGISTICO - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5