Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002123
Monto de la Factura
₲ 28.448.820
Nro. Solicitud de Transferencia
112744
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.828.592
Retención DNCP
₲ 104.041
Retención IVA
₲ 406.412
Retención Renta
₲ 1.083.765
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238209
Monto Contrato
₲ 4.688.133.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.455.567.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.455.567.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5