Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001798
Monto de la Factura
₲ 290.388.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74271
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.849.712
Retención DNCP
₲ 1.061.990
Retención IVA
₲ 4.148.400
Retención Renta
₲ 11.062.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238209
Monto Contrato
₲ 4.688.133.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.455.567.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.455.567.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5