Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001942
Monto de la Factura
₲ 1.865.600
Nro. Solicitud de Transferencia
91305
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.759.350
Retención DNCP
₲ 6.823
Retención IVA
₲ 26.651
Retención Renta
₲ 71.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238209
Monto Contrato
₲ 4.688.133.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.418.200.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.418.200.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5