Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000089
Monto de la Factura
₲ 11.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72764
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.961.254
Retención DNCP
₲ 41.018
Retención IVA
₲ 320.455
Retención Renta
₲ 427.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249251
Monto Contrato
₲ 361.013.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.479.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.479.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454888
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguro para Vehículos y Edificios del Comando Logístico y las DDSSCC- Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5