Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001359
Monto de la Factura
₲ 32.276.250
Nro. Solicitud de Transferencia
193158
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.081.466
Retención DNCP
₲ 112.673
Retención IVA
₲ 880.261
Retención Renta
₲ 1.173.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241669
Monto Contrato
₲ 7.386.527.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.584.899.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.584.899.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450627
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVE CESSNA C-680 MAT. FAP 3001
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4