Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0001309
Monto de la Factura
₲ 43.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112701
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.442.228
Retención DNCP
₲ 160.713
Retención IVA
₲ 627.786
Retención Renta
₲ 1.674.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
10/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237751
Monto Contrato
₲ 719.131.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.778.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.778.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5