Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 10.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221990
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.389.900
Retención DNCP
₲ 35.171
Retención IVA
₲ 274.773
Retención Renta
₲ 366.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091967-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243962
Monto Contrato
₲ 54.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.561.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.561.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450488
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Medico-Quirúrgico y de Laboratorio para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5